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2021年11月13日星期六
洛陽旅游學校2021年度部門預算
標簽: 綜合新聞 發布時間:2021-04-01

洛陽旅游學校2021年度部門預算

2021年 3 月

目 錄

第一部分 洛陽旅游學校概況

一、主要職能

二、機構設置及部門預算單位構成

第二部分 洛陽市旅游學校 2021 年部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:洛陽旅游學校 2021 年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出預算分類匯總表(按支出經濟分類)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、部門(單位)整體績效目標表

十一、部門(單位)預算項目績效目標匯總表

第一部分 洛陽旅游學校概況

一、洛陽旅游學校是洛陽市教育局直屬公辦的旅游中專學校,學?,F開設高星級酒店運營與管理、導游服務、景區服務與管理、音樂、學前教育、服裝展示與禮儀、計算機應用、計算機平面設計、計算機動漫與游戲制作、計算機網絡技術、汽車整車與配件營銷、中餐烹飪與營養膳食、西餐烹飪專業。

主要職責是:

(一)貫徹落實國家、省及地方教育法律、法規、規章和方針、政策等。

(二)實施中等職業教育義務,培養中等職業教育人才。

二、洛陽旅游學校機構設置及預算單位構成

洛陽旅游學校是洛陽市教育局直屬公辦的旅游中專學校,屬于二級機構,無下屬機構單位。

第二部分 洛陽旅游學校 2021 年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明 洛陽旅游學校 2021 年收入總計 3172.63萬元,支出總計 3172.63 萬元,與 2020 年預算相比,收入增加 1225.33 萬元, 增長 38.62%。主要原因:專項收入增加;支出增加 1225.33 萬 元,增長38.62%。主要原因:我校根據洛陽市政府的指示安排,于2020年7月將西工區定鼎北路校址搬遷到洛陽市高新區孫新路(原洛陽市職業技術學院老院)。該校區年久失修,無法滿足正常的教學需求以及教學安全需求,需要維修維護,故支出增加。

二、收入預算總體情況說明 洛陽旅游學校 2021 年收入合計 3172.63 萬元,其中:一 般公共預算2831.7 萬元;政府性基金收入 0 萬元;國有資本 經營預算 0 萬元;專戶管理的教育收費 33 萬元; 上級提前 告知轉移支付176.5萬元; 其他收入 0 萬元。

三、支出預算總體情況說明 洛陽旅游學校 2021 年支出合計 3172.63 萬元,其中:基 本支出 1881.22 萬元,占59.29%;項目支出 1291.41萬元, 占40.7%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明 洛陽旅游學校2021年一般公共預算收支預算2786.7萬 元,政府性基金收支預算 0 萬元。與 2020 年相比,一般公共預算收支預算增加 940.9 萬元,增長33.76%,主要原因:我校根據洛陽市政府的指示安排,于2020年7月將西工區定鼎北路校址搬遷到洛陽市高新區孫新路(原洛陽市職業技術學院老院)。該校區年久失修,無法滿足正常的教學需求以及教學安全需求,需要維修維護,故支出增加。政府性基金收支預算增加 0 萬元,增長 0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明 洛陽旅游學校 2021 年一般公共預算支出年初預算為2831.7萬元。主要用于以下方面:教育支出 2245.11 萬元, 占 79.28%;社會保障和就業支出365.9 萬元,占 12.92%。衛 生健康 116.84 萬元,占 4.12%。住房保障支出 103.85 萬元, 占 3.66%。

六、“三公”經費支出預算情況說明 洛陽旅游學校 2021 年“三公”經費預算為0 萬元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元。預算數與2020年一致。主要原因:我局目前沒有需要出國(境)的業務。

(二)公務用車運行維護費2.5萬元。

(三)公務接待費0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明 洛陽旅游學校2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支 出。

九、國有資本經營預算支出預算情況說明 洛陽旅游學校2021年未使用國有資本經營預算撥款安排的 支出。

十、其他重要事項情況說明

(四)國有資產占用情況。

2020年期末,共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛。

(五)專項轉移支付項目情況 洛陽旅游學校的專項轉移支付項目共有3項,主 要是:提前下達2021年現代職業教育質量提升計劃資金(洛財預(2020)697號)-2020年河南省中職技能大賽5萬元,提前下達2021年現代職業教育質量提升計劃資金(洛財預(2020)697號)-2020年河南省中職文明風采競5萬元,提前下達2021年現代職業教育質量提升計劃資金(洛財預(2020)697號)-職業院校兼職教師特聘崗3萬元。將按照《預算法》等有關規定,積極做好項目分配前期準備工作,在規定的時間合理支出,根據有關要求做好公開等相關工作。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指同級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、 “事業收入”、 “事業單位經營收入”等以外的收入。 四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財 政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。按照財政部《預算管理一體化規范(試行)》要求,依據預算支出性質和用途,將現行預算項目分為人員類項目、運轉類項目和特定目標類項目三類,其中:運轉類經費(專項業務)支出對應現行一般性項目支出,特定目標類項目對應現行專項資金。

七、“三公”經費:是指納入同級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:洛陽旅游學校 2021 年部門預算表